So bearbeiten Sie einen Lieferanten:
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Einkauf und anschließend auf Lieferanten.
Wählen Sie aus der Liste den zu bearbeitenden Lieferanten aus und öffnen Sie dessen Detailansicht durch Doppelklick oder durch Klick auf Öffnen.
-
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Reiter Allgemein vor:
allgemeine Informationen zum Lieferanten, wie Name, Addresse, Kontaktdaten etc.,
Informationen zum Hauptansprechpartner,
eine Beschreibung oder besondere Hinweise zum Lieferanten, wenn gewünscht.
-
Bearbeiten Sie die ausgehandelten Einkaufskonditionen im Reiter Einkaufskonditionen:
Geben Sie die Konditionen bzgl. des Bestellvolumens an.
Geben Sie die verhandelten Staffelpreise an.
Geben Sie die Frachtkosten und Frachtkostenfreigrenze an.
Geben Sie die verhandelten Bonuskonditionen sowie deren Gültigkeitszeitraum an. Bei Bedarf kann auch ein zusätzlicher Kommentar hinterlegt werden.
Im Reiter Notizen können Sie Notizen hinzufügen, ändern oder löschen.
Im Reiter Statistiken können Sie die Lieferantenstatistiken einsehen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Eine Beschreibung der zur Verfügung stehenden Felder finden Sie hier: Lieferanten – Beschreibung der Datenfelder.
Haben Sie Änderungen an einem Lieferanten vorgenommen, werden diese protokolliert und sind im Reiter Historie in der Detailansicht dieses Lieferanten einsehbar.